Langkah – langkah penyusunan LK 2012 Surabaya, 26
Desember 2012
Kepada Yth,
Koordinator SAKPA dan SIMAK-BMN Kan Kemenag
Kab/Kota se Jatim
Petugas Penyusun LK PTAN dan Balai Diklat
Di
Tempat
Untuk
persiapan penyusunan LK Kementerian Agama Wilayah Prov. Jatim, maka diperlukan
langkah-langkah untuk meminimalkan kesalahan dan perbedaan dalam penyusunan LK
tersebut. Langkah –langkah yang di maksud adalah sebagai berikut:
1.
Semua satker wajib melakukan tutup buku ( cut
off).
2.
Apabila sudah di rasa cukup semua transaksi maka
secepatnya melakukan cut off dan laksanakan rekonsiliasi internal antara SAKPA dan SIMAK-BMN dan dibuktikan BAR
internal.
3.
Apabila sudah melakukan cut off dan rekonsiliasi
internal, maka satker wajib rekonsiliasi dengan KPKNL
setempat sebelum rekon dengan KPPN dengan dibuktikan dengan BAR KPKNL.
4.
Apabila sudah mendapatkan BAR KPKNL satker wajib
backup SIMAK-BMN
5.
Setelah rekonsiliasi dengan KPKNL satker wajib
rekonsiliasi dengan KPPN setempat mulai bulan Januari s/d Desember 2012 dan
dibuktikan dengan BAR KPPN.
Demikian
surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
6.
Backup SAKPA apabila
sudah dapat BAR KPPN dan kirim ke kanwil kemenag prov. Jatim backup sakpa dan
simak bmn serta file kirim bulan desember untuk SAKPA dan file kirim SIMAK-BMN
semester I dan 2 serta file saldo awal.
7.
Semua backup SAKPA dan
SIMAK-BMN beserta file kirimnya bias dikirim melalui email dengan alamat
depag.jatim@gmail.com dan uaw_jatim@yahoo.com secepatnya (paling lambat tanggal 15 Januari 2013 jam kerja ).
8.
Dalam hal menyusun LK beserta CALK paling lambat
tanggal 18 Januari 2013 jam kerja sudah diterima
Kanwil Kemenag Prov. Jatim.
9.
Adapun lampiran – lampiran yang wajib disertakan
dalam pengiriman LK tahun 2012 sebagai berikut :
a.
BAR internal SAKPA dan SIMAK BMN
b.
BAR KPKNL semester 1 dan 2
c.
BAR KPPN rekonsiliasi terakhir (bln Januari s/d
des 2012)
d.
Neraca SAKPA dan SIMAK – BMN
e.
LRA tahunan
f.
Lampiran belanja akrual (contoh terlampir)
Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara
disampaikan terimakasih.
Koordinator
wilayah
LAMPIRAN-LAMPIRAN BELANJA AKRUAL
